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    关于孟津县2011年县级财政决算和2012年上半年财政预算执行情况的报告
    作者: admin时间: 2012-07-2713:40:02点击量:156

    关于孟津县2011年县级财政决算

    2012年上半年财政预算执行情况的报告

     

    ——2012726日在县十三届人大常委会第四次会议上

    县财政局局长  张雅莉

     

    主任、各位副主任、各位委员:

    我受县政府委托,向县人大常委会做2011年县级财政决算和2012年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议。

    一、2011年县级决算

    (一)县级收支决算平衡情况

    2011年,县级财政决算收入25948万元,税收返还1800万元,所得税基数返还894万元,体制结算净补助46022万元,县级财力73142万元,加上上级专项追加23796元和2010年结转结余5983万元,减结转2012年支出3115万元(属跨年度项目结转),实际县级财政决算支出101121万元,比上年增长28.5%,县级财政收支相抵,结余207万元。

    (二)县级主要收支决算情况

    县级主要收入项目完成情况是:增值税739万元,同比增长36.9%;营业税1913万元,同比增长14.8%;企业所得税176万元,同比下降23.8%;个人所得税427万元,同比增长6%;城市维护建设税729万元,同比增长16.8%;城镇土地使用税839万元,同比增长5.9%;耕地占用税3495万元,同比下降16.9% ;契税1965万元,同比增长24.3%;专项收入2480万元,同比增长25.5% ;行政性收费收入7363万元,同比增长48.9%(主要是土地方面的行政事业性收费收入增加);罚没收入2772万元,同比增长7.8%。

    县级重点支出项目及资金到位情况是:一般公共服务支出10851万元,同比增长37.6% ;公共安全支出6841万元, 同比增长56.6%;教育支出26605万元,同比增长13.2%;科学技术支出1504万元,同比增长15.8% ;社会保障与就业支出7051万元,同比增长81.9%;医疗卫生支出13576万元,同比增长28.4%(主要是新农合提高标准);节能环保支出2198万元,同比增长2.2倍(主要是退耕还林资金年终到位较晚,结转到2011年支出);城乡社区服务支出3877万元,同比增长32.8%;农林水事务支出10617万元,同比增长33.2%;交通运输支出4287万元,同比增长17.8%;商业服务业等事务支出4689万元,同比增长20.8%;住房保障支出936万元,同比下降29% 。

    2011年,县级基金决算收入17871万元,同比增长30.9%;主要是土地基金收入增收;基金决算支出30821万元,同比增长2.8倍。

    (三)预算超收安排情况

    2011年,县级财政收入比年初预算22025万元超收3923万元,主要用于:津贴补贴和取暖费安排1440万元;教育支出安排1375万元;医疗卫生安排530万元;社会保障支出安排400万元;农业支出安排178万元。

     (四)向下级转移支付情况

    2011年,我县共争取上级转移支付补助资金38263万元,其中,一般性转移支付补助资金15419万元,专项转移支付补助资金22844万元。一般性转移支付资金用于乡镇政府调整工资和离退休费补助616万元,用于乡镇中小学教育5814万元,用于村级经费补助769万元;专项转移支付资金主要用于新型农村社区建设、农村义务教育两免一补及校舍安全补助、农村医疗卫生和社会保障支出、产粮大县补助、村级公益事业一事一议补助、家电以旧换新补助、公共安全、产业集聚区投融资平台等。

    (五)上级补助资金的安排和使用情况

    2011年,上级财政补助资金38169万元,其中,一般公共服务支出588万元,公共安全支出500万元,教育支出3793万元,科技支出360万元,文化体育与传媒支出795万元,社会保障与就业支出3226万元,医疗卫生支出3297万元,节能环保支出2965万元,城乡社区事务支出507万元,农林水事务支出9820万元,交通运输支出3969万元,商业服务业等事务支出3902万元,住房保障支出3422万元,粮油物资储备等事务支出518万元,结转2012年资金3115万元属跨年度建设项目,全部按照上级规定安排使用。

     二、2012年上半年财政预算执行情况   

    今年以来,在县委的正确领导下,在县人大的监督、支持下,全县上下团结拼搏,扎实工作,上半年累计完成公共财政预算收入45484万元,占年预算75980万元的59.9%,同比增长24.7%。

    主要收入项目完成情况是:增值税2430万元,占年预算的25%,同比下降48.2%;营业税9488万元,占年预算的62%,同比增长51.8%;企业所得税1912万元,占年预算的41.6%,同比下降8.8%;个人所得税666万元,占年预算的49.7%,同比增长9.4%;城市维护建设税1286万元,占年预算的40.1%,同比下降15.1%;非税收入完成14644万元,占年预算的72.5%,同比增长37.3%。

    分部门收入完成情况是:县国税部门完成3174万元,占考核目标的25.3%,同比下降45%;县地税部门完成27488万元,占考核目标的61.2%,同比增长35.9%;小浪底直属局完成1099万元,占考核目标的57.5%,同比增长39.1%;财政部门完成13723万元,占考核目标的74.2%,同比增长41.5%。

    分级次收入完成情况是:县本级收入完成20138万元,占考核目标的67.9%,同比增长37.1%;乡镇级收入完成25346万元,占考核目标的52.6%,同比增长16.2%。

    上半年,全县公共财政预算支出完成87853万元,占年预算的65.3%,比上年同期增长48.3%。其中县本级支出完成56440万元,占年预算的64.4%,比上年同期增长45.1%;乡镇级支出完成31413万元,占年预算的66.9%,比上年同期增长54.8%。

    主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出11918万元,同比增长27.6%;公共安全支出3513万元,同比增长18.8%。教育支出18377万元,同比增长62.8%;医疗卫生支出5815万元,同比增长37.6%;节能?;ぶС?span>1859万元,同比增长17.5%;城乡社区事务支出11849万元,同比增长61.9%;农林水事务支出13794万元,同比增长1.7倍;交通运输支出2013万元,同比增长10.5%;资源勘探电力信息等事务支出6946万元,同比增长9%。

    总的来看,尽管上半年全县财政收入完成情况较好,实现了时间任务双过半,但认真分析起来,预算执行中存在的问题和困难不容忽视:一是收入结构有待进一步优化;二是随着县城新区、城中村改造、县城道路等项目开工建设及产业集聚区建设的全面铺开,以及民生方面支出标准的不断提高,支出压力继续增大,现金调度困难加剧,预算执行捉襟见肘,财政风险愈加显现。

    三、站位全局,努力完成2012年预算目标任务

    为确保完成全年财政收支任务,保持全县大局稳定,下半年我们将立足县域经济发展大局,多谋开源之道,多思增收之策,重点做好以下几方面的工作:

    一)开税源,促增收。继续实施积极的财政政策,兑现各项财税优惠政策,加大对工业园区的扶持力度;进一步完善中小企业贷款担保体系,真正解决企业融资难等问题;充分发挥财政资金的引导作用,引导社会资金投入支柱产业,努力培育新的财税增长极。

    要围绕全市经济社会发展考核指标体系和财税收入目标,进一步强化税收征管基础工作,完善税收征管方式,创新征管方法,加强税源监控; 严格“收支两条线”制度,做到依法征管,应收尽收,确保收入均衡入库和稳定增长。  

    (二)优支出,保重点。按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针,进一步优化支出结构。一方面坚持“理财福民”理念,拓宽公共财政覆盖面,提高公共财政保障水平,落实各项“福民实事”,切实解决广大人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题;积极筹措资金,保证全县干部教师工资发放和机关正常运转;另一方面大力支持产业集聚区、重点工程、县城新区和新型农村社区建设 。为持续好提升好“6+1”攻坚战提供财力支持。

    (三)严监管,提效益。继续深化财政改革,强化财政监管职能,一是进一步完善国库集中支付制度改革,加强财政监管,合理分配财政资金;二是进一步推进财政一体化的门户系统建设,推进财税库银联网工作,实现财税精细化、网络化、科学化管理。三是进一步加强支出管理,建立、完善预算绩效管理体系,改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平;四是进一步加大政府采购和财政投资评审力度,规范资金拨付程序,规范项目资金招投标和报账制,对资金筹集、分配、拨付、使用、管理实施全过程的监管;五是进一步加强国有资产管理,防止国有资产流失。

     (四)抓队伍,强服务。加强财政干部队伍建设,以作风转变年活动为契机,强服务,提效能,增强大局观念、创新观念、服务观念、法治观念和责任观念,着力构建“阳光财政”、“高效财政”。以弘扬优秀传统文化为载体,建设丰富积极健康的财政文化,争当良好社会道德风尚的践行者、引领者。不断提高干部职工的凝聚力和战斗力,全力打造人民群众满意的服务型机关,以优异成绩迎接党的十八大的召开!

     谢谢大家!

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