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  • 常委会议
    关于孟津县2012年县级财政决算和2013年上半年财政预算执行情况的报告
    作者: admin时间: 2013-07-1015:06:10点击量:138

    关于孟津县2012年县级财政决算

    2013年上半年财政预算执行情况的报告

    ——2013710日在县第十三届人大常委会第十五次会议上

    县财政局局长 张雅莉

    主任、各位副主任、各位委员:

    我受县人民政府委托,向县人大常委会做2012年县级财政决算和2013年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议。

    一、2012年县级财政决算

    (一)县级收支决算平衡情况

    2012年,县级财政决算收入36595万元,税收返还2271万元,所得税基数返还894万元,体制结算净补助51094万元,县级财力90854万元,加上上级专项追加31943万元和2011年结转结余4790万元,减结转2013年支出4887万元(属跨年度项目结转),实际县级财政决算支出122300万元,比上年增长20.9%,县级财政收支相抵,结余400万元。

    (二)县级主要收支决算情况

    县级主要收入项目完成情况是:增值税608万元,同比下降17.7%;营业税2281万元,同比增长19.2%;企业所得税184万元,同比增长4.5%;个人所得税12万元,同比下降97.2%;城市维护建设税1014万元,同比增长39.1%;房产税124万元,同比下降27.5%;印花税31万元,同比增长19.2%;城镇土地使用税1077万元,同比增长28.4%;土地增值税105万元,同比下降18.6%;耕地占用税4067万元,同比增长16.4%;契税4732万元,同比增长140.8%;专项收入2036万元,同比下降17.9%;行政事业性收费收入9630万元,同比增长30.8%(主要是土地方面的行政事业性收费收入增加);罚没收入2944万元,同比增长6.2%;国有资源(资产)有偿使用收入284万元,同比下降18.4%;其他收入7466万元,同比增长2.1倍。

    县级重点支出项目及资金到位情况是:一般公共服务支出14731万元,同比增长35.8% ;公共安全支出7373万元, 同比增长7.8%;教育支出31169万元,同比增长17.2%;科学技术支出2391万元,同比增长59%;文化体育与传媒支出748万元,同比下降34.4%;社会保障和就业支出11830万元,同比增长67.8%;医疗卫生支出14784万元,同比增长8.9%;节能环保支出3575万元,同比增长62.6%;城乡社区事务支出1507万元,同比下降61.1%;农林水事务支出21644万元,同比增长103.9%;交通运输支出3033万元,同比下降29.3%;资源勘探电力信息等事务支出788万元,同比下降53.9%;商业服务业等事务支出2476万元,同比下降47.2%(主要是家电下乡工作结束减少支出);金融监管等事务支出227万元,同比下降65.6%;国土资源气象等支出935万元,同比下降51.3%;住房保障支出3064万元,同比增长2.2倍;粮油物资储备事务支出562万元,同比增长24.9%;其他支出1463万元,同比下降33.8%。

    2012年,县级基金决算收入75894万元,主要是土地基金收入增收;基金决算支出84683万元。

    (三)预算超收安排情况

    2012年,县级财政收入比年初预算27760万元超收8835万元,主要用于:津贴补贴安排3600万元;教育支出安排2800万元;科学技术支出768万元;产业聚集区和县城新区建设1667万元。

    (四)向下级转移支付情况

    2012年,我县共争取上级转移支付补助资金43994万元,其中:一般性转移支付补助资金12466万元,专项转移支付补助资金31528万元。一般性转移支付资金用于乡镇政府调整工资和离退休费补助847万元,用于乡镇中小学教育4983万元,用于村级经费补助769万元;专项转移支付资金主要用于新型农村社区建设、农村义务教育“两免一补”及校舍安全、农村医疗卫生和社会保障支出、省级林业生态县建设、产粮大县补助、村级公益事业建设“一事一议”补助、公共安全支出、产业集聚区投融资平台建设等。

    (五)上级补助资金的安排和使用情况

    2012年,上级财政补助资金43361万元,其中:一般公共服务支出779万元,公共安全支出101万元,教育支出1807万元,科技支出331万元,文化体育与传媒支出814万元,社会保障和就业支出3824万元,医疗卫生支出3284万元,节能环保支出2918万元,城乡社区事务支出2157万元,农林水事务支出19622万元,交通运输支出2412万元,资源勘探电力信息等事务支出992万元,商业服务业等事务支出806万元,金融监管等事务支出119万元,住房保障支出3383万元,其他支出12万元,结转2013年资金4887万元属跨年度建设项目,全部按照上级规定安排使用。

    二、2013年上半年财政预算执行情况   

    今年以来,在县委的正确领导下,在县人大的监督和支持下,全县上下团结拼搏,扎实工作,上半年累计完成公共财政预算收入52305万元,占年预算93000万元的56.2%,同比增长15%。全县公共财政预算支出完成99006万元,占年预算的57.9%,同比增长12.7%。

    主要收入项目完成情况是:增值税2151万元,占年预算的35.3%,同比下降11.5%;营业税11962万元,占年预算的55.6%,同比增长26.1%;企业所得税2499万元,占年预算的61.6%,同比增长30.7%;个人所得税865万元,占年预算的64.6%,同比增长29.9%;资源税2284万元,占年预算的74.4%,与上年同期持平;城市维护建设税1369万元,占年预算的46.9%,同比增长6.5%;房产税3449万元,占年预算的67.8%,同比增长10.7%;印花税1510万元,占年预算的63.2%,同比下降9.1%;城镇土地使用税3211万元,占年预算的66.2%,同比增长34.6%;土地增值税1550万元,占年预算的74.2%,同比增长20.1%;车船税529万元,占年预算的49.4%,同比增长6%;耕地占用税4736万元,占年预算的99.7%,同比增长56%;契税2450万元,占年预算的44.3%,同比增长2.1倍;非税收入完成13740万元,占年预算的51.6%,同比下降6.2%。

    分部门收入完成情况是:县国税部门完成3078万元,同比下降3.1%;县地税部门完成34545万元,同比增长25.7%;小浪底直属局完成1928万元,同比增长75.4%;财政部门完成12754万元。

    分级次收入完成情况是:县本级收入完成21846万元,乡镇级收入完成30459万元。

    主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出13673万元,公共安全支出3573万元,教育支出20839万元,科学技术支出421万元,文化体育与传媒支出1718万元,社会保障和就业支出7264万元,医疗卫生支出14550万元,节能?;ぶС?span>1405万元,城乡社区事务支出10994万元,农林水事务支出13603万元,交通运输支出1843万元,资源勘探电力信息等事务支出5138万元,商业服务业等事务支出1201万元,金融监管等事务支出30万元,援助其他地区支出132万元,国土资源气象等事务支出564万元,住房保障支出453万元,粮油物资储备事务支出168万元,其他支出1437万元。

    分级次支出完成情况:县本级支出完成72005万元,占年预算的57.9%;乡镇级支出完成27001万元,占年预算的57.7%。

    总的来看,尽管上半年全县财政收入完成情况较好,实现了时间任务双过半,但认真分析起来,预算执行中存在的问题和困难不容忽视:一是收支结构有待进一步优化。收入虽然完成较好,但支撑收入稳步增长的因素不多,收入质量不高,可用财力有限,财政仍然是“吃饭财政”;二是收支矛盾加剧,财政压力很大,“保工资、保运转、保民生、保重点”是财政工作的重中之重。

    三、2013年下半年工作安排

    2013年下半年,我们将紧紧围绕县委、县政府确定的各项经济社会目标,站位全局,服务大局,齐心协力,狠抓落实。

    (一)着力培育财源。围绕转方式、调结构,梳理完善相关政策措施,全面推进重点工程项目建设。不断加大经济扶持力度,着力培植经济增长点;进一步落实各种优惠政策,综合运用各种财税手段,不断培植和壮大财源,为经济持续较快发展注入活力和动力。

    (二)着力实现增收。积极与税务部门、各镇(区)搞好协调配合,加强收入管理分析,强化税收征管,挖掘税收潜力;加大对重点项目、重点行业、主体税种的税收征缴力度,实现足额均衡入库;加强对小税种征管,确?!暗愕尾宦?、颗粒归仓”;强化非税收入征缴,严格“收支两条线”制度,做到依法征管,应收尽收。

    (三)着力助推发展。一是吃透上级政策,紧盯政策和资金扶持方向,及时捕捉信息,快速反应对接。二是进一步拓宽引资融资渠道,尽可能多地融聚资金,支持县域经济发展和重点项目建设。

    (四)着力促进和谐。统筹安排财政资金,进一步优化支出结构,凸显关注民生,办好福民实事,优先保障民生和重点建设支出,切实解决民生问题。大力支持“十大行动计划”实施,努力服务“美丽孟津”建设,积极推动“十大福民实事”工作开展。

    (五)着力提升效益。进一步加强预算编制和执行管理,严控预算追加,强化预算约束。深化国库集中收付和公务卡改革,完善国库管理运行机制,规范财政资金支付行为,进一步深化乡镇财政国库集中收付制度改革。严格财政监督,规范财经秩序,认真组织开展专项监督检查工作,充分利用监督检查成果,保障重大财税政策有效落实,深入推进预决算和“三公”经费公开,促进财政资金安全规范高效使用。

    各位主任、各位委员:今年,我们以“狠抓落实年”活动为抓手,集聚财政工作正能量,不断改进工作作风,持续提升工作效能,增强为民服务意识,强化工作责任感、使命感,突出狠抓工作落实,努力推动财政事业持续健康发展,为福民强县、孟津崛起做出新的应有的贡献!

    谢谢大家!

     

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